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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20060009
Data do Empenho
07/07/2023
Exercício
2023
Sequencial
7101
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.974,54
Valor Liquidado
R$ 1.974,54
Valor Pago
R$ 1.974,54
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO ( DIESEL S-10) PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20060009 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0112.01/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20060009 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/07/2023 001 2023 1.974,54
Quantidade: 1 Valor total: 1.974,54
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/09/2023 20060009 - 001 - 0001 2023 1.974,54
Quantidade: 1 Valor total: 1.974,54
Sistema de Transparência: DataBusiness

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