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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20070010
Data do Empenho
31/07/2023
Exercício
2023
Sequencial
7113
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.529,95
Valor Liquidado
R$ 1.529,95
Valor Pago
R$ 1.529,95
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20070010 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20070010 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/07/2023 001 2023 1.529,95
Quantidade: 1 Valor total: 1.529,95
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/08/2023 20070010 - 001 - 0001 2023 1.529,95
Quantidade: 1 Valor total: 1.529,95
Sistema de Transparência: DataBusiness

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