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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050002
Data do Empenho
10/07/2023
Exercício
2023
Sequencial
7493
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.000,00
Valor Liquidado
R$ 10.000,00
Valor Pago
R$ 10.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21050002 LIQ: 020
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2077
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21050002 LIQ: 020
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/05/2023 001 2023 31,31
10/05/2023 002 2023 109,50
10/05/2023 003 2023 109,50
10/05/2023 004 2023 109,50
10/05/2023 005 2023 205,98
30/05/2023 006 2023 1.579,50
09/06/2023 007 2023 109,50
09/06/2023 008 2023 109,50
09/06/2023 009 2023 109,50
09/06/2023 010 2023 109,50
09/06/2023 011 2023 109,50
09/06/2023 012 2023 120,37
09/06/2023 013 2023 205,98
30/06/2023 014 2023 1.579,50
10/07/2023 015 2023 109,50
10/07/2023 016 2023 109,50
10/07/2023 017 2023 109,50
10/07/2023 018 2023 109,50
10/07/2023 019 2023 109,50
10/07/2023 020 2023 109,50
10/07/2023 021 2023 205,98
01/08/2023 022 2023 1.579,50
10/08/2023 023 2023 205,98
10/08/2023 024 2023 131,24
10/08/2023 025 2023 109,50
10/08/2023 026 2023 109,50
10/08/2023 027 2023 109,50
10/08/2023 028 2023 109,50
10/08/2023 029 2023 109,50
06/09/2023 030 2023 1.579,50
08/09/2023 031 2023 205,98
08/09/2023 032 2023 109,50
08/09/2023 033 2023 109,50
08/09/2023 034 2023 69,68
Quantidade: 34 Valor total: 10.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2023 21050002 - 001 - 0001 2023 31,31
10/05/2023 21050002 - 002 - 0001 2023 109,50
10/05/2023 21050002 - 003 - 0001 2023 109,50
10/05/2023 21050002 - 004 - 0001 2023 109,50
10/05/2023 21050002 - 005 - 0001 2023 205,98
30/05/2023 21050002 - 006 - 0001 2023 1.579,50
09/06/2023 21050002 - 007 - 0001 2023 109,50
09/06/2023 21050002 - 008 - 0001 2023 109,50
09/06/2023 21050002 - 009 - 0001 2023 109,50
09/06/2023 21050002 - 010 - 0001 2023 109,50
09/06/2023 21050002 - 011 - 0001 2023 109,50
09/06/2023 21050002 - 012 - 0001 2023 120,37
09/06/2023 21050002 - 013 - 0001 2023 205,98
30/06/2023 21050002 - 014 - 0001 2023 1.579,50
10/07/2023 21050002 - 015 - 0001 2023 109,50
10/07/2023 21050002 - 016 - 0001 2023 109,50
10/07/2023 21050002 - 017 - 0001 2023 109,50
10/07/2023 21050002 - 018 - 0001 2023 109,50
10/07/2023 21050002 - 019 - 0001 2023 109,50
10/07/2023 21050002 - 020 - 0001 2023 109,50
10/07/2023 21050002 - 021 - 0001 2023 205,98
01/08/2023 21050002 - 022 - 0001 2023 1.579,50
10/08/2023 21050002 - 023 - 0001 2023 205,98
10/08/2023 21050002 - 024 - 0001 2023 131,24
10/08/2023 21050002 - 025 - 0001 2023 109,50
10/08/2023 21050002 - 026 - 0001 2023 109,50
10/08/2023 21050002 - 027 - 0001 2023 109,50
10/08/2023 21050002 - 028 - 0001 2023 109,50
10/08/2023 21050002 - 029 - 0001 2023 109,50
06/09/2023 21050002 - 030 - 0001 2023 1.579,50
08/09/2023 21050002 - 031 - 0001 2023 205,98
08/09/2023 21050002 - 032 - 0001 2023 109,50
08/09/2023 21050002 - 033 - 0001 2023 109,50
08/09/2023 21050002 - 034 - 0001 2023 69,68
Quantidade: 34 Valor total: 10.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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