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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21050009
Data do Empenho
26/05/2023
Exercício
2023
Sequencial
7513
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 13.450,85
Valor Liquidado
R$ 13.450,85
Valor Pago
R$ 13.450,85
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 21050009 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
TJM PAULA - EPP
CPF/CNPJ
07.***.***/****-06
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade
2077
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0401.02/2023
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21050009 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | 001 | 2023 | 13.450,85 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 13.450,85
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Sistema de Transparência: DataBusiness