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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050027
Data do Empenho
09/06/2023
Exercício
2023
Sequencial
7590
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.980,00
Valor Liquidado
R$ 5.980,00
Valor Pago
R$ 5.980,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, DESTINADO AO USO DIVERSO POR PARTE DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21050027 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MANOEL HENRIQUE BOTO
CPF/CNPJ 31.***.***/****-52
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2077
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0401.02/2023
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21050027 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/06/2023 001 2023 5.980,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.980,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/09/2023 21050027 - 001 - 0001 2023 5.980,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.980,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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