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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21060040
Data do Empenho
12/12/2023
Exercício
2023
Sequencial
7659
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.750,00
Valor Liquidado
R$ 8.750,00
Valor Pago
R$ 6.250,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/PE/003/2021-SRP VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO N°003/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DO DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 21060040 LIQ: 007
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ
12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade
2077
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0504.003/2022
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21060040 LIQ: 007
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Sistema de Transparência: DataBusiness