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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21080010
Data do Empenho
23/08/2023
Exercício
2023
Sequencial
7700
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 84.789,77
Valor Liquidado
R$ 84.789,77
Valor Pago
R$ 84.789,77
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21080010 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI
CPF/CNPJ 39.***.***/****-84
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 1018
Função URBANISMO
Sub-Função 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0905.01/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21080010 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/08/2023 001 2023 84.789,77
Quantidade: 1 Valor total: 84.789,77
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/08/2023 21080010 - 001 - 0001 2023 84.789,77
Quantidade: 1 Valor total: 84.789,77
Sistema de Transparência: DataBusiness

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