Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
23010006
Data do Empenho
31/01/2023
Exercício
2023
Sequencial
7884
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.050,00
Valor Liquidado
R$ 4.050,00
Valor Pago
R$ 4.050,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DA PROMOÇÃO DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 23010006 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ 08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade 2087
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 23010006 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2023 001 2023 4.050,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.050,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/02/2023 23010006 - 001 - 0001 2023 4.050,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.050,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente