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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24010007
Data do Empenho
23/01/2023
Exercício
2023
Sequencial
7939
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.612,50
Valor Liquidado
R$ 3.612,50
Valor Pago
R$ 3.612,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 24010007 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KUARA PRINT LTDA.
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade 2011
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24010007 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/01/2023 001 2023 3.612,50
Quantidade: 1 Valor total: 3.612,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2023 24010007 - 001 - 0001 2023 3.612,50
Quantidade: 1 Valor total: 3.612,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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