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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25070004
Data do Empenho
25/07/2023
Exercício
2023
Sequencial
8627
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.710,00
Valor Liquidado
R$ 1.710,00
Valor Pago
R$ 1.710,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 25070004 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KUARA PRINT LTDA.
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO SOCIO-AMBIENTAL
Projeto/Atividade 2076
Função GESTAO AMBIENTAL
Sub-Função 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 25070004 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
25/07/2023 001 2023 1.710,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.710,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/07/2023 25070004 - 001 - 0001 2023 1.710,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.710,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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