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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29080002
Data do Empenho
08/12/2023
Exercício
2023
Sequencial
8912
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.000,00
Valor Liquidado
R$ 503,22
Valor Pago
R$ 503,22
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 29080002 LIQ: 004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2091
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 29080002 LIQ: 004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/09/2023 001 2023 131,24
10/10/2023 002 2023 109,50
10/11/2023 003 2023 131,24
08/12/2023 004 2023 131,24
Quantidade: 4 Valor total: 503,22
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/09/2023 29080002 - 001 - 0001 2023 131,24
10/10/2023 29080002 - 002 - 0001 2023 109,50
10/11/2023 29080002 - 003 - 0001 2023 131,24
08/12/2023 29080002 - 004 - 0001 2023 131,24
Quantidade: 4 Valor total: 503,22
Sistema de Transparência: DataBusiness

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