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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010003
Data do Empenho
19/05/2023
Exercício
2023
Sequencial
9505
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 39.000,00
Valor Liquidado
R$ 39.000,00
Valor Pago
R$ 39.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 01010003 LQ: 006 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF/CNPJ 00.***.***/****-30
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2010
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01010003 LQ: 006 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/01/2023 001 2023 6.251,48
17/02/2023 002 2023 6.282,70
17/02/2023 003 2023 9,22
17/02/2023 004 2023 6.331,75
18/04/2023 005 2023 6.373,37
18/05/2023 006 2023 6.411,55
20/05/2023 007 2023 6.455,24
19/07/2023 008 2023 884,69
Quantidade: 8 Valor total: 39.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2023 01010003 - 001 - 0001 2023 6.251,48
17/02/2023 01010003 - 002 - 0001 2023 6.282,70
17/02/2023 01010003 - 003 - 0001 2023 9,22
20/03/2023 01010003 - 004 - 0001 2023 6.331,75
20/04/2023 01010003 - 005 - 0001 2023 6.373,37
19/05/2023 01010003 - 006 - 0001 2023 6.411,55
20/06/2023 01010003 - 007 - 0001 2023 6.455,24
20/07/2023 01010003 - 008 - 0001 2023 884,69
Quantidade: 8 Valor total: 39.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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