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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010014
Data do Empenho
10/07/2023
Exercício
2023
Sequencial
9569
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 155.000,00
Valor Liquidado
R$ 155.000,00
Valor Pago
R$ 155.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NE: 01010014 LQ: 007 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2010
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01010014 LQ: 007 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2023 001 2023 19.017,98
10/02/2023 002 2023 19.219,00
10/03/2023 003 2023 19.382,50
20/04/2023 004 2023 19.584,42
10/05/2023 005 2023 19.756,00
09/06/2023 006 2023 19.956,00
10/07/2023 007 2023 20.147,30
10/08/2023 008 2023 17.936,80
Quantidade: 8 Valor total: 155.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2023 01010014 - 001 - 0001 2023 19.017,98
10/02/2023 01010014 - 002 - 0001 2023 19.219,00
10/03/2023 01010014 - 003 - 0001 2023 19.382,50
20/04/2023 01010014 - 004 - 0001 2023 19.584,42
10/05/2023 01010014 - 005 - 0001 2023 19.756,00
09/06/2023 01010014 - 006 - 0001 2023 19.956,00
10/07/2023 01010014 - 007 - 0001 2023 20.147,30
10/08/2023 01010014 - 008 - 0001 2023 17.936,80
Quantidade: 8 Valor total: 155.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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