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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01060001
Data do Empenho
11/12/2023
Exercício
2023
Sequencial
9920
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.794,00
Valor Liquidado
R$ 5.794,00
Valor Pago
R$ 5.794,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DA CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 01060001 LQ: 007 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF/CNPJ 00.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01060001 LQ: 007 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/06/2023 001 2023 280,00
10/07/2023 002 2023 919,00
10/08/2023 003 2023 919,00
08/09/2023 004 2023 919,00
10/10/2023 005 2023 919,00
10/11/2023 006 2023 919,00
11/12/2023 007 2023 919,00
Quantidade: 7 Valor total: 5.794,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/06/2023 01060001 - 001 - 0001 2023 280,00
10/07/2023 01060001 - 002 - 0001 2023 919,00
10/08/2023 01060001 - 003 - 0001 2023 919,00
08/09/2023 01060001 - 004 - 0001 2023 919,00
10/10/2023 01060001 - 005 - 0001 2023 919,00
10/11/2023 01060001 - 006 - 0001 2023 919,00
11/12/2023 01060001 - 007 - 0001 2023 919,00
Quantidade: 7 Valor total: 5.794,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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