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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01070004
Data do Empenho
18/08/2023
Exercício
2023
Sequencial
9939
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.061,04
Valor Liquidado
R$ 1.061,04
Valor Pago
R$ 1.061,04
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 01070004 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01070004 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/07/2023 001 2023 1.061,04
Quantidade: 1 Valor total: 1.061,04
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/08/2023 01070004 - 001 - 0001 2023 1.061,04
Quantidade: 1 Valor total: 1.061,04
Sistema de Transparência: DataBusiness

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