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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01080001
Data do Empenho
10/11/2023
Exercício
2023
Sequencial
9943
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 120.000,00
Valor Liquidado
R$ 85.612,27
Valor Pago
R$ 85.612,27
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NE: 01080001 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2010
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01080001 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/08/2023 001 2023 2.401,70
29/09/2023 002 2023 20.542,20
10/10/2023 003 2023 20.715,53
10/11/2023 004 2023 20.894,22
08/12/2023 005 2023 21.058,62
Quantidade: 5 Valor total: 85.612,27
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2023 01080001 - 001 - 0001 2023 2.401,70
29/09/2023 01080001 - 002 - 0001 2023 20.542,20
10/10/2023 01080001 - 003 - 0001 2023 20.715,53
10/11/2023 01080001 - 004 - 0001 2023 20.894,22
08/12/2023 01080001 - 005 - 0001 2023 21.058,62
Quantidade: 5 Valor total: 85.612,27
Sistema de Transparência: DataBusiness

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