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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02030018
Data do Empenho
31/03/2023
Exercício
2023
Sequencial
10239
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.700,00
Valor Liquidado
R$ 5.700,00
Valor Pago
R$ 5.700,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICOS E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OIE-5557, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 02030018 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2029
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0201.01/2023
Processo Administrativo NE: 02030018 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/03/2023 001 2023 5.700,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.700,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/03/2023 02030018 - 001 - 0001 2023 800,00
10/04/2023 02030018 - 001 - 0002 2023 4.900,00
Quantidade: 2 Valor total: 5.700,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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