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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02040003
Data do Empenho
14/04/2023
Exercício
2023
Sequencial
10268
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.141,44
Valor Liquidado
R$ 7.141,44
Valor Pago
R$ 7.141,44
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HYC-7662. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ
29.720.808/0001-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2029
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1004.001/2023
Processo Administrativo
NE: 02040003 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | 02040003 | 2023 | R$ 7.141,44 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | 001 | 2023 | R$ 7.141,44 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | 02040003 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 7.141,44 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness