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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02040003
Data do Empenho
14/04/2023
Exercício
2023
Sequencial
10268
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.141,44
Valor Liquidado
R$ 7.141,44
Valor Pago
R$ 7.141,44
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HYC-7662. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 02040003 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2029
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1004.001/2023
Processo Administrativo NE: 02040003 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/04/2023 001 2023 7.141,44
Quantidade: 1 Valor total: 7.141,44
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/04/2023 02040003 - 001 - 0001 2023 7.141,44
Quantidade: 1 Valor total: 7.141,44
Sistema de Transparência: DataBusiness

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