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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02050004
Data do Empenho
02/06/2023
Exercício
2023
Sequencial
10318
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.651,46
Valor Liquidado
R$ 9.651,46
Valor Pago
R$ 9.651,46
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCL-7413. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ
29.720.808/0001-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2029
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 3003.01/2023
Processo Administrativo
NE: 02050004 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 02050004 | 2023 | R$ 9.651,46 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | 001 | 2023 | R$ 9.651,46 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | 02050004 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 9.651,46 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness