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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02050006
Data do Empenho
09/06/2023
Exercício
2023
Sequencial
10321
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 12.950,21
Valor Liquidado
R$ 12.950,21
Valor Pago
R$ 12.950,21
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-1289. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.720.808/0001-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2029
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3003.01/2023
Processo Administrativo NE: 02050006 LQ: 001 NP: 0002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
15/05/2023 02050006 2023 R$ 12.950,21 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
24/05/2023 001 2023 R$ 12.950,21 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
05/06/2023 02050006 - 001 - 0001 2023 R$ 6.000,00 Ver
09/06/2023 02050006 - 001 - 0002 2023 R$ 2.300,00 Visualizando
20/06/2023 02050006 - 001 - 0003 2023 R$ 4.650,21 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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