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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02050012
Data do Empenho
31/05/2023
Exercício
2023
Sequencial
10329
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 50.191,23
Valor Liquidado
R$ 50.191,23
Valor Pago
R$ 50.191,23
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA EMEF INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 02050012 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social N.S.S ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ 27.***.***/****-77
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 1008
Função EDUCACAO
Sub-Função 365-EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1002.01/2023
Processo Administrativo NE: 02050012 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/05/2023 001 2023 50.191,23
Quantidade: 1 Valor total: 50.191,23
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/05/2023 02050012 - 001 - 0001 2023 20.000,00
31/05/2023 02050012 - 001 - 0002 2023 30.191,23
Quantidade: 2 Valor total: 50.191,23
Sistema de Transparência: DataBusiness

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