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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02080004
Data do Empenho
17/08/2023
Exercício
2023
Sequencial
10497
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.550,00
Valor Liquidado
R$ 1.550,00
Valor Pago
R$ 1.550,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 02080004 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KUARA PRINT LTDA.
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo NE: 02080004 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/08/2023 001 2023 1.550,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.550,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/08/2023 02080004 - 001 - 0001 2023 1.550,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.550,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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