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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02090019
Data do Empenho
11/10/2023
Exercício
2023
Sequencial
10556
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30.550,74
Valor Liquidado
R$ 30.550,74
Valor Pago
R$ 30.550,74
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA EMEF INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 02090019 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social N.S.S ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ 27.***.***/****-77
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 1008
Função EDUCACAO
Sub-Função 365-EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1002.01/2023
Processo Administrativo NE: 02090019 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/10/2023 001 2023 30.550,74
Quantidade: 1 Valor total: 30.550,74
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/10/2023 02090019 - 001 - 0001 2023 10.000,00
01/11/2023 02090019 - 001 - 0002 2023 10.000,00
17/11/2023 02090019 - 001 - 0003 2023 10.550,74
Quantidade: 3 Valor total: 30.550,74
Sistema de Transparência: DataBusiness

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