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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02100006
Data do Empenho
22/11/2023
Exercício
2023
Sequencial
10576
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.664,11
Valor Liquidado
R$ 8.664,11
Valor Pago
R$ 8.664,11
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ
29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2029
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 3003.01/2023
Processo Administrativo
NE: 02100006 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | 02100006 | 2023 | R$ 8.664,11 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | 001 | 2023 | R$ 8.664,11 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | 02100006 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 8.664,11 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness