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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02100040
Data do Empenho
16/11/2023
Exercício
2023
Sequencial
10623
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.850,00
Valor Liquidado
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 783 DE MAIO DE 2021 E A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 02100040 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA DE LOURDES SENA DE SOUZA
CPF/CNPJ 053.***.***-17
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.18.00.00.00-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02100040 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/10/2023 001 2023 950,00
30/11/2023 002 2023 950,00
Quantidade: 2 Valor total: 1.900,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/11/2023 02100040 - 001 - 0001 2023 950,00
15/12/2023 02100040 - 002 - 0001 2023 950,00
Quantidade: 2 Valor total: 1.900,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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