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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010002
Data do Empenho
28/02/2023
Exercício
2023
Sequencial
10686
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 728,69
Valor Pago
R$ 728,69
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%).

Referência Administrativa NE: 03010002 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03010002 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/01/2023 001 2023 181,89
30/01/2023 002 2023 93,62
28/02/2023 003 2023 171,70
20/12/2023 004 2023 163,89
20/12/2023 005 2023 117,59
Quantidade: 5 Valor total: 728,69
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/01/2023 03010002 - 001 - 0001 2023 181,89
30/01/2023 03010002 - 002 - 0001 2023 93,62
28/02/2023 03010002 - 003 - 0001 2023 171,70
20/12/2023 03010002 - 004 - 0001 2023 163,89
20/12/2023 03010002 - 005 - 0001 2023 117,59
Quantidade: 5 Valor total: 728,69
Sistema de Transparência: DataBusiness

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