Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03030016
Data do Empenho
08/12/2023
Exercício
2023
Sequencial
10995
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 27.750,00
Valor Liquidado
R$ 27.750,00
Valor Pago
R$ 27.750,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS UNIVESITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 03030016 LQ: 001 NP: 0007
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ 08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo NE: 03030016 LQ: 001 NP: 0007
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/03/2023 001 2023 27.750,00
Quantidade: 1 Valor total: 27.750,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/07/2023 03030016 - 001 - 0001 2023 5.000,00
29/08/2023 03030016 - 001 - 0002 2023 2.750,00
27/09/2023 03030016 - 001 - 0003 2023 2.750,00
18/10/2023 03030016 - 001 - 0004 2023 2.250,00
25/10/2023 03030016 - 001 - 0005 2023 2.750,00
29/11/2023 03030016 - 001 - 0006 2023 2.750,00
08/12/2023 03030016 - 001 - 0007 2023 6.250,00
21/12/2023 03030016 - 001 - 0008 2023 3.250,00
Quantidade: 8 Valor total: 27.750,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente