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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03060025
Data do Empenho
21/09/2023
Exercício
2023
Sequencial
11109
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 19.590,32
Valor Liquidado
R$ 19.590,32
Valor Pago
R$ 19.590,32
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF - FUNDAMENTAL).

Referência Administrativa NE: 03060025 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SOBRAL SUPERMERCADO E RESTAURANTES LTDA
CPF/CNPJ 36.***.***/****-40
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2019
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2612.01/2022
Processo Administrativo NE: 03060025 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/07/2023 001 2023 19.590,32
Quantidade: 1 Valor total: 19.590,32
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/09/2023 03060025 - 001 - 0001 2023 5.000,00
28/09/2023 03060025 - 001 - 0002 2023 7.190,32
03/10/2023 03060025 - 001 - 0003 2023 7.400,00
Quantidade: 3 Valor total: 19.590,32
Sistema de Transparência: DataBusiness

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