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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03080001
Data do Empenho
31/08/2023
Exercício
2023
Sequencial
11130
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.039,00
Valor Liquidado
R$ 2.039,00
Valor Pago
R$ 2.039,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 03080001 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1010.01/22
Processo Administrativo NE: 03080001 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/08/2023 001 2023 2.039,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.039,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/08/2023 03080001 - 001 - 0001 2023 408,00
31/08/2023 03080001 - 001 - 0002 2023 1.631,00
Quantidade: 2 Valor total: 2.039,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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