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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03080019
Data do Empenho
21/09/2023
Exercício
2023
Sequencial
11146
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 826,60
Valor Liquidado
R$ 826,60
Valor Pago
R$ 826,60
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO CETIM, TELA PERMACAO, PERCAL LISO FLORAL, GABERDINE OXFORD, MICROFIBRA TACTEL, VOIL FLAME E CETIM BOUCOOL, PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 03080019 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - ME
CPF/CNPJ 14.***.***/****-06
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03080019 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/09/2023 001 2023 826,60
Quantidade: 1 Valor total: 826,60
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/09/2023 03080019 - 001 - 0001 2023 826,60
Quantidade: 1 Valor total: 826,60
Sistema de Transparência: DataBusiness

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