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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010026
Data do Empenho
13/02/2023
Exercício
2023
Sequencial
11302
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100,00
Valor Liquidado
R$ 100,00
Valor Pago
R$ 100,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$100,00 REAIS A SRA. CÉLIA SOARES DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE RECEBER INSUMOS FARMACÊUTICOS NA CÉLULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA DE RECURSOS BIOMÉDICOS - COLO/SESA.

Referência Administrativa NE: 04010026 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CÉLIA SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 674.***.***-68
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2033
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04010026 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2023 001 2023 100,00
Quantidade: 1 Valor total: 100,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/02/2023 04010026 - 001 - 0001 2023 100,00
Quantidade: 1 Valor total: 100,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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