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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010111
Data do Empenho
10/02/2023
Exercício
2023
Sequencial
11422
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 234.035,68
Valor Liquidado
R$ 234.035,68
Valor Pago
R$ 234.035,68
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE FOMENTO À SUSTENTABILIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO 01/2021 E PLANO DE TRABALHO DESTA PARCERIA COM O MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS/CE.
Referência Administrativa
NE: 04010111 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
CPF/CNPJ
07.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2033
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Inexigilbilidade
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 01/2021
Processo Administrativo
NE: 04010111 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
| Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | 04010111 - 001 - 0001 | 2023 | 234.035,68 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 234.035,68
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Sistema de Transparência: DataBusiness