Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04020055
Data do Empenho
20/04/2023
Exercício
2023
Sequencial
11491
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.172,80
Valor Liquidado
R$ 2.172,80
Valor Pago
R$ 2.172,80
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO OROCH OFICIAL DE PLACA PNN-9502, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NE: 04020055 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S. S. LIBERATO - ME
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2042
Função SAUDE
Sub-Função 305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1612.01/2022
Processo Administrativo NE: 04020055 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/03/2023 001 2023 2.172,80
Quantidade: 1 Valor total: 2.172,80
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/04/2023 04020055 - 001 - 0001 2023 2.172,80
Quantidade: 1 Valor total: 2.172,80
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente