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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030075
Data do Empenho
20/07/2023
Exercício
2023
Sequencial
11688
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.780,00
Valor Liquidado
R$ 7.780,00
Valor Pago
R$ 7.002,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA E MOVEL ) , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04030075 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300
CPF/CNPJ 13.***.***/****-53
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2099
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1901.002/2023
Processo Administrativo NE: 04030075 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/04/2023 001 2023 778,00
05/05/2023 002 2023 778,00
06/06/2023 003 2023 778,00
10/07/2023 004 2023 778,00
09/08/2023 005 2023 778,00
08/09/2023 006 2023 778,00
04/10/2023 007 2023 778,00
08/11/2023 008 2023 778,00
13/12/2023 009 2023 778,00
21/12/2023 010 2023 778,00
Quantidade: 10 Valor total: 7.780,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2023 04030075 - 001 - 0001 2023 778,00
20/07/2023 04030075 - 002 - 0001 2023 778,00
29/09/2023 04030075 - 003 - 0001 2023 778,00
29/09/2023 04030075 - 004 - 0001 2023 778,00
29/09/2023 04030075 - 005 - 0001 2023 778,00
30/11/2023 04030075 - 006 - 0001 2023 778,00
29/12/2023 04030075 - 007 - 0001 2023 778,00
29/12/2023 04030075 - 008 - 0001 2023 778,00
29/12/2023 04030075 - 009 - 0001 2023 778,00
Quantidade: 9 Valor total: 7.002,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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