Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060019
Data do Empenho
21/06/2023
Exercício
2023
Sequencial
12036
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.499,84
Valor Liquidado
R$ 1.499,84
Valor Pago
R$ 1.499,84
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDA ( MALATHION), PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04060019 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social DIMAVEL DIST DE MATERIAIS AGRICOLAS E VETERINARIO
CPF/CNPJ 41.***.***/****-20
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2099
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04060019 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/06/2023 001 2023 1.499,84
Quantidade: 1 Valor total: 1.499,84
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/06/2023 04060019 - 001 - 0001 2023 1.499,84
Quantidade: 1 Valor total: 1.499,84
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente