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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060035
Data do Empenho
30/06/2023
Exercício
2023
Sequencial
12049
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.901,01
Valor Liquidado
R$ 5.901,01
Valor Pago
R$ 5.901,01
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04060035 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social TJM PAULA - EPP
CPF/CNPJ 07.***.***/****-06
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2099
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0401.02/2023
Processo Administrativo NE: 04060035 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/06/2023 001 2023 5.901,01
Quantidade: 1 Valor total: 5.901,01
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/06/2023 04060035 - 001 - 0001 2023 5.901,01
Quantidade: 1 Valor total: 5.901,01
Sistema de Transparência: DataBusiness

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