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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060101
Data do Empenho
03/07/2023
Exercício
2023
Sequencial
12169
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.077,06
Valor Pago
R$ 1.077,06
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2099
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04060101 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/06/2023 04060101 2023 R$ 3.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
03/07/2023 001 2023 R$ 791,35 Ver
10/08/2023 002 2023 R$ 285,71 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
03/07/2023 04060101 - 001 - 0001 2023 R$ 791,35 Visualizando
10/08/2023 04060101 - 002 - 0001 2023 R$ 285,71 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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