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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060105
Data do Empenho
18/07/2023
Exercício
2023
Sequencial
12174
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.141,40
Valor Liquidado
R$ 9.141,40
Valor Pago
R$ 9.141,40
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PNN-9902. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04060105 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S. S. LIBERATO - ME
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2038
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3003.01/2023
Processo Administrativo NE: 04060105 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/07/2023 001 2023 9.141,40
Quantidade: 1 Valor total: 9.141,40
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/07/2023 04060105 - 001 - 0001 2023 6.564,00
26/07/2023 04060105 - 001 - 0002 2023 2.577,40
Quantidade: 2 Valor total: 9.141,40
Sistema de Transparência: DataBusiness

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