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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04070020
Data do Empenho
20/07/2023
Exercício
2023
Sequencial
12253
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.005,00
Valor Liquidado
R$ 4.005,00
Valor Pago
R$ 4.005,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DEMAIS PSFS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ
26.194.246/0001-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2038
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo
NE: 04070020 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | 04070020 | 2023 | R$ 4.005,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | 001 | 2023 | R$ 4.005,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | 04070020 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 4.005,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness