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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04070033
Data do Empenho
29/09/2023
Exercício
2023
Sequencial
12295
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.886,85
Valor Liquidado
R$ 1.886,85
Valor Pago
R$ 1.886,85
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) E DEMAIS DERIVADOS DO PRETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS (PROPRIOS E LOCADOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 04070033 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2099
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0112.01/2022
Processo Administrativo NE: 04070033 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/07/2023 001 2023 1.886,85
Quantidade: 1 Valor total: 1.886,85
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/09/2023 04070033 - 001 - 0001 2023 1.886,85
Quantidade: 1 Valor total: 1.886,85
Sistema de Transparência: DataBusiness

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