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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04070067
Data do Empenho
29/09/2023
Exercício
2023
Sequencial
12323
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 480,00
Valor Liquidado
R$ 480,00
Valor Pago
R$ 480,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO, AMBULÂNCIA PNN-9902 E AMBULÂNCIA PNJ-6289, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04070067 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social T. SOUSA DE OLIVEIRA - ME
CPF/CNPJ 24.***.***/****-41
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2099
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0201.01/2023
Processo Administrativo NE: 04070067 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/08/2023 001 2023 480,00
Quantidade: 1 Valor total: 480,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/09/2023 04070067 - 001 - 0001 2023 480,00
Quantidade: 1 Valor total: 480,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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