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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04080032
Data do Empenho
28/08/2023
Exercício
2023
Sequencial
12367
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.192,00
Valor Liquidado
R$ 4.192,00
Valor Pago
R$ 4.192,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS NOS PSF´S, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04080032 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2038
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1010.01/22
Processo Administrativo NE: 04080032 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/08/2023 001 2023 4.192,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.192,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/08/2023 04080032 - 001 - 0001 2023 4.192,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.192,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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