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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04080034
Data do Empenho
01/09/2023
Exercício
2023
Sequencial
12368
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.060,00
Valor Liquidado
R$ 4.060,00
Valor Pago
R$ 4.060,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DEMAIS PSFS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NE: 04080034 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ
26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2038
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo
NE: 04080034 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Sistema de Transparência: DataBusiness