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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04080059
Data do Empenho
08/09/2023
Exercício
2023
Sequencial
12384
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.114,96
Valor Liquidado
R$ 10.114,96
Valor Pago
R$ 10.114,96
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04080059 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social TJM PAULA - EPP
CPF/CNPJ 07.***.***/****-06
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2038
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0401.02/2023
Processo Administrativo NE: 04080059 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/08/2023 001 2023 10.114,96
Quantidade: 1 Valor total: 10.114,96
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/09/2023 04080059 - 001 - 0001 2023 10.114,96
Quantidade: 1 Valor total: 10.114,96
Sistema de Transparência: DataBusiness

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