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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04090053
Data do Empenho
10/11/2023
Exercício
2023
Sequencial
12452
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.679,37
Valor Liquidado
R$ 11.679,37
Valor Pago
R$ 11.679,37
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
TJM PAULA - EPP
CPF/CNPJ
07.***.***/****-06
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2038
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0401.02/2023
Processo Administrativo
NE: 04090053 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | 04090053 | 2023 | R$ 11.679,37 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | 001 | 2023 | R$ 11.679,37 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | 04090053 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 6.170,00 | Visualizando |
| 14/11/2023 | 04090053 - 001 - 0002 | 2023 | R$ 5.509,37 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness