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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04100040
Data do Empenho
22/11/2023
Exercício
2023
Sequencial
12536
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.592,51
Valor Liquidado
R$ 7.592,51
Valor Pago
R$ 7.592,51
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA OFICIAL DE PLACA POW-1038, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NE: 04100040 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S. S. LIBERATO - ME
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2038
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3003.01/2023
Processo Administrativo NE: 04100040 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/10/2023 001 2023 7.592,51
Quantidade: 1 Valor total: 7.592,51
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/11/2023 04100040 - 001 - 0001 2023 5.000,00
22/11/2023 04100040 - 001 - 0002 2023 2.592,51
Quantidade: 2 Valor total: 7.592,51
Sistema de Transparência: DataBusiness

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