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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04110046
Data do Empenho
19/12/2023
Exercício
2023
Sequencial
12589
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 33.889,94
Valor Liquidado
R$ 33.889,94
Valor Pago
R$ 33.889,94
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04110046 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MR TECH INFORMATICA LTDA.
CPF/CNPJ 48.***.***/****-28
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2038
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2809.001/2023
Processo Administrativo NE: 04110046 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/11/2023 001 2023 33.889,94
Quantidade: 1 Valor total: 33.889,94
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/12/2023 04110046 - 001 - 0001 2023 33.889,94
Quantidade: 1 Valor total: 33.889,94
Sistema de Transparência: DataBusiness

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