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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06050014
Data do Empenho
02/06/2023
Exercício
2023
Sequencial
12969
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 240,00
Valor Liquidado
R$ 240,00
Valor Pago
R$ 240,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3(TRÊS) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$80,00 REAIS NO TOTAL DE R$240,00 REAIS, AO SR. EDISON LUIS GOMES DA SILVA - MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SRA. ANA GLAUCIA FREIRE ARAGÃO BARROS - CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO O CAPACITA BRASIL - EDIÇÃO NORDESTE.
Referência Administrativa
NE: 06050014 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
EDISON LUIS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ
034.***.***-51
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade
2046
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 06050014 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness