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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06050017
Data do Empenho
22/06/2023
Exercício
2023
Sequencial
12970
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.059,26
Valor Liquidado
R$ 8.059,26
Valor Pago
R$ 8.059,26
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 06050017 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade 2057
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1502.001/2023
Processo Administrativo NE: 06050017 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/05/2023 001 2023 8.059,26
Quantidade: 1 Valor total: 8.059,26
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/06/2023 06050017 - 001 - 0001 2023 8.059,26
Quantidade: 1 Valor total: 8.059,26
Sistema de Transparência: DataBusiness

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