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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06060001
Data do Empenho
29/06/2023
Exercício
2023
Sequencial
12979
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100,00
Valor Liquidado
R$ 100,00
Valor Pago
R$ 100,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$100,00 REAIS A SRA. TERESINHA SENA SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO ITINERÁRIO DE CUIDADO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL Á PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL EM CONFLITO COM A LEI, PARA PROFISSIONAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO NORTE.
Referência Administrativa
NE: 06060001 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
TERESINHA SENA SOUSA
CPF/CNPJ
039.***.***-40
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade
2046
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 06060001 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness